Un plan de contratación es la palanca más lenta que tiene un negocio.
Una requisición abierta en marzo es productiva en septiembre. Así que las decisiones son sobre envelopes, compuertas y mix — y la línea de costo, la capacidad y la cobertura de habilidades son a lo que esas decisiones dan, mes a mes, una vez que la rotación se llevó su parte.
Posiciones, no solo costo La rotación es un driver Primero la rampa, después la capacidad
Cada una tiene un responsable y una fecha — y cada una tarda meses en revertirse.
Superiora las sostiene como objetos de su modelo, así un congelamiento es una decisión con fecha y no un correo que cada uno recuerda distinto.
01 · El techo de headcount
Se acuerda con el presupuesto y casi nunca se reabre. Es lo que convierte una lista de deseos de contratación en un conjunto de prioridades, porque el próximo rol tiene que desplazar a otro.
02 · Mezcla de roles y ubicación
Dos ingenieros en un mercado cuestan lo que tres en otro y entregan distinto. La mezcla y la ubicación son una sola decisión sobre capacidad por unidad de costo.
03 · La rampa de contratación y la regla de reemplazo
Un plan que contrata parejo a lo largo de doce meses es ficción. La rampa dice qué olas se abren y cuándo, y la regla de reemplazo decide si la rotación le hace el recorte de costos en silencio.
04 · El disparador del congelamiento
Mejor decidirlo en frío y con anticipación que en caliente y en plena crisis: qué métrica, en qué nivel, congela qué olas — y qué le hace eso al plan que está por encima.
Escrito en vez de ilustrado: las dimensiones, los cubos, y los drivers que llevan una fecha de ingreso hasta la nómina.
Y hasta cuánto trabajo se puede hacer de verdad.
Headcount de cierre = Apertura + Ingresos − Salidas − Traslados
Salidas = Headcount de apertura × Tasa de rotación[Rol, Ubicación]
Ingresos necesarios = Headcount objetivo − (Apertura − Salidas) — lo que reclutamiento tiene que entregar de verdad
Nómina = FTE × Salario × (1 + cargas[Ubicación]) — prorrateada desde la fecha de ingreso
FTE productivo = FTE × Factor de rampa[Rol, meses desde el ingreso]
Capacidad = FTE productivo × Producción por FTE — lo que el plan de arriba puede suponer
De reales a pronóstico. La nómina cierra cada mes con la contabilidad y con el sistema de RR. HH.; el switchover marca el último mes cerrado, y las posiciones posteriores son plan. Una ola de contratación es una fila de lista con fecha, así que moverla un trimestre mueve la nómina, la rampa y la capacidad juntas — y un escenario de congelamiento es una copia de los números en curso con las olas posteriores a una fecha puestas en cero, que queda al lado de la base en vez de reemplazarla.
Las dos pantallas son el producto en vivo sobre nuestro modelo de demostración — un negocio de bebidas, no un sistema de RR. HH.
Lo que muestran es cómo se define una línea de driver y cómo se recorta un gráfico de los propios ejes del modelo; su modelo lleva sus roles, sus equipos y sus ubicaciones.
El envelope y el disparador de congelamiento no son consecuencias del modelo de costos: las modelamos primero.
Planificación guiada por la estrategia, en fuerza laboral: objetos con un responsable, una condición y una fecha, y la nómina, la maduración y la capacidad derivadas por debajo de ellos.
Levantamos el modelo de decisión sobre sus propios objetivos, datos y KPIs, y luego construimos los planes y sometemos a prueba los escenarios que hay debajo. Una hora para verlo funcionando con sus propios números.
Un formulario, o su cliente de correo — ambos llegan al equipo fundador
