Um plano de contratação é a alavanca mais lenta que um negócio tem.
Uma vaga aberta em março só produz em setembro. Então as decisões são sobre envelopes, gates e mix — e a linha de custo, a capacidade e a cobertura de competências são o resultado dessas decisões, mês a mês, depois que o turnover levou a parte dele.
Posições, não só custo Turnover é um driver Rampa, depois capacidade
Cada uma tem responsável e data — e cada uma leva meses para ser revertida.
A Superiora as guarda como objetos no seu modelo, de modo que um congelamento é uma decisão datada, e não um e-mail de que cada um se lembra de um jeito.
01 · O envelope de headcount
Acordado junto com o orçamento e raramente reaberto. É o que transforma uma lista de desejos de contratação em um conjunto de prioridades, porque o próximo cargo tem de deslocar outro.
02 · Mix de cargos e localidade
Dois engenheiros em um mercado custam o que três custam em outro e entregam de forma diferente. Mix e localidade são uma única decisão sobre capacidade por unidade de custo.
03 · A rampa de contratação e a regra de reposição
Um plano que contrata de forma uniforme ao longo de doze meses é ficção. A rampa diz quais ondas abrem quando, e a regra de reposição decide se o turnover faz o seu corte de custos em silêncio.
04 · O gatilho de congelamento
Melhor decidido a frio, com antecedência, do que a quente, no meio de uma crise: qual métrica, em que nível, congela quais ondas — e o que isso faz com o plano acima dele.
Escrito por extenso em vez de ilustrado: as dimensões, os cubos, e os drivers que levam uma data de início até a folha.
E até quanto trabalho de fato dá para fazer.
Headcount final = Inicial + Admissões − Saídas − Transferências
Saídas = Headcount inicial × Taxa de turnover[Cargo, Localidade]
Admissões necessárias = Headcount alvo − (Inicial − Saídas) — o que o recrutamento de fato tem de entregar
Folha = FTE × Salário × (1 + encargos[Localidade]) — rateada a partir da data de início
FTE produtivo = FTE × Fator de rampa[Cargo, meses desde a entrada]
Capacidade = FTE produtivo × Produção por FTE — o que o plano acima pode assumir
Realizado → previsão. A folha fecha mensalmente com o razão e com o sistema de RH; o switchover marca o último mês fechado, e as posições depois dele são plano. Uma onda de contratação é uma linha de lista com data, então movê-la um trimestre move folha, rampa e capacidade juntas — e um cenário de congelamento é uma cópia dos números em trabalho com as ondas posteriores a uma data zeradas, ficando ao lado da base em vez de substituí-la.
As duas telas são o produto ao vivo sobre o nosso modelo de demonstração — um negócio de bebidas, não um sistema de RH.
O que elas mostram é como uma linha de driver é definida e como um gráfico é recortado dos eixos do próprio modelo; o seu modelo carrega os seus cargos, times e locais.
O envelope e o gatilho de congelamento não são consequências do modelo de custo: nós os modelamos primeiro.
Planejamento orientado pela estratégia, em força de trabalho: objetos com responsável, condição e data, e folha, rampa e capacidade derivadas abaixo deles.
Levantamos o modelo de decisão sobre os seus próprios objetivos, dados e KPIs, e então construímos os planos e testamos os cenários por baixo deles. Uma hora para vê-lo funcionando nos seus próprios números.
Um formulário, ou o seu cliente de e-mail — os dois chegam ao time fundador
